Faktúra č. 20170400
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170400
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 07.11.2017
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 141
- Dátum zverejnenia: 02.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 34,41 € | 27.08.2014 | 04.09.2014 | Objednávka | |||||
| 141 | Montážny materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 67,20 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| 141 | Materiál pre maskérsky krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Bajcurová | 10809864 | 50,00 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 141 | Doplnenie lekárničiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. | 36716871 | 61,87 € | 22.09.2015 | 23.09.2015 | Objednávka |