Objednávka č. 0710

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0710
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 266,59 €.
  • Dátum vyhotovenia: 20.11.2017
  • Celková hodnota: 266,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0873 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 298,99 € 27.11.2014 13.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0916 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUX Prešov s.r.o. 0286 669,96 € 18.12.2015 23.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0877 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,82 € 28.11.2016 07.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0903 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 266,59 € 30.11.2017 09.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0969 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 311,33 € 18.12.2020 29.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť