Objednávka č. 0641

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0641
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ESET 16 PC na l rok.
Dátum vyhotovenia: 03.11.2017
Celková hodnota: 169,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 08.11.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0796		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		8,64 €	31.10.2013			06.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0795		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		134,22 €	31.10.2014			13.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0823		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		172,13 €	20.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0794		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		804,70 €	25.10.2016			04.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0818		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		169,20 €	07.11.2017			15.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0900		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		29,45 €	14.12.2018			22.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0862		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Mária Tarčová	33670048		530,00 €	24.11.2020			28.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0855		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		68,88 €	25.11.2021			01.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0845		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MARMA Maliňak Marián	34825177		873,00 €	25.11.2022			30.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0846		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KEMA SK, s. r. o.	31350658		87,84 €	12.12.2023			20.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra