Objednávka č. 0640

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TO-DAY Ondrej Kačmár
IČO: 37051873
Adresa: Jána Nováka 1/A, 080 01 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0640
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás 340 párov ponožiek pre PSS v sume 0,80 € bez DPH.
Dátum vyhotovenia: 06.11.2017
Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.11.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0795		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		52,38 €	30.10.2013			06.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0794		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		123,86 €	31.10.2014			13.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0822		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		53,98 €	20.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0793		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		419,58 €	25.10.2016			04.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0860		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		153,59 €	23.11.2020			28.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0840		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		324,65 €	23.11.2022			30.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra