Objednávka č. 0624

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Perfect Ing Burák
IČO: 33104182
Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0624
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 390,72 €
Dátum vyhotovenia: 27.10.2017
Celková hodnota: 390,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0774		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		372,46 €	22.10.2013			29.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0769		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		52,69 €	22.10.2014			28.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0795		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		43,87 €	11.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0773		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		25,92 €	21.10.2016			27.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0796		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		390,72 €	30.10.2017			04.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0876		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		151,58 €	07.12.2018			18.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0838		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		474,84 €	10.11.2021			26.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0825		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		618,79 €	07.12.2023			18.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra