Objednávka č. 0763

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0763
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 438,83 €.
  • Dátum vyhotovenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 438,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0948 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 165,84 € 10.12.2013 22.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0939 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 222,95 € 17.12.2014 23.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0981 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Merkury Market 36501891 179,52 € 29.12.2015 05.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0936 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kvetinarstvo Aurelia 37771825 72,16 € 14.12.2016 21.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0960 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 438,83 € 14.12.2017 21.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/1011 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 37,49 € 27.12.2021 29.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť