Objednávka č. 0745

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0745
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás materiál na opravy podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 379,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0961 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 420,00 € 18.12.2013 22.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0922 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 131,56 € 12.12.2014 18.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0990 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 866,28 € 29.12.2015 05.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0937 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 379,43 € 14.12.2017 16.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť