Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Objednávka č. 0743

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0743
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás Notebook Dell Inspiron 3567/15,6" FHD /i3-6006U/4GB/256GB SSD/Radeon (2GB) DVD-RW/ W10Home, Office pre podnikateľov 2016, Logitech bezdrôtová sada klávesnice a myši MK220.
  • Dátum vyhotovenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 918,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0902 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 149,73 € 10.12.2013 14.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0935 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 123,00 € 22.12.2015 29.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0911 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 31,12 € 07.12.2016 16.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0941 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 918,00 € 14.12.2017 16.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/1005 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 308,11 € 29.12.2020 01.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0978 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 226,55 € 28.12.2022 30.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť