| DFB/26/0008 |
Servisné práce za 1.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Doména pre webb na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Mgr.Veronika Majdová |
47044951 |
|
30,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
4 ks dobíjateľné darčekové poukážky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
1 200,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Zemný plyn za január |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Zemný plyn za január - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Nové verzie IS MAGMA za 1. Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Voda, stočné, zrážková voda za obdobie 12.6.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,45 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
RAP za modul zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Služby pevnej siete za december - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,07 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Systémové práce PUBLIC - zverejňovanie faktúr a objednávok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ASSECO SOLUTIONS |
00602311 |
|
257,23 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Služby pevnej siete a VUCNET za december |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,54 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
