Zverejňovanie objednávok a faktúr Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

Hviezdoslavova 44, Stropkov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0048 Strava žiakov za február Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SAJM Company, s.r.o 47519410 794,40 € 03.03.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0049 Strava zamestnancov za február Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SAJM Company, s.r.o 47519410 2 438,10 € 03.03.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0046 Mas-wrestlingová doska Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Klub silového trojboja a kulturistiky Matej 35518677 103,00 € 03.03.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0050 Zemný plyn za marec Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Torreol, s. r. o. 51127989 1 352,91 € 03.03.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0051 Zemný plyn za marec - elokované pracovisko Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Torreol, s. r. o. 51127989 1 120,27 € 03.03.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0047 Členský poplatok za rok 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.03.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0045 Alkalické batérie do rádiomagnetofónov na MS LR14 - 18 ks a LR20 - 8 ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 50,35 € 02.03.2026 18.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0044 Elektromateriál na odborný výcvik + dopravné Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SOS electronic, s.r.o. 31703186 178,66 € 27.02.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0043 Vstup žiakov na Zimný štadión za február Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SLUŽBA m.p. Stropkov 31305784 7,00 € 26.02.2026 27.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0042 Rádiomagnetofón PHILIPS TAZ5000/10 vr. dopravy Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 VISO TRADE s.r.o. 26108321 83,66 € 24.02.2026 25.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0041 Umývací detergent pre umývačky riadu RM CLEAN+ 12 kg + doprava Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. 05646677 62,55 € 23.02.2026 13.03.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0040 Okenné žalúžie do štyroch tried Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 WIBER sp, s.r.o. 36456446 1 217,39 € 20.02.2026 25.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0039 2 ks Catania kúpeľňová skrinka + 2 ks vešiak na iteráky NOIR Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Water Fun Kft. 0109303368 408,60 € 19.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0036 Školské tlačivá Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 87,29 € 17.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0035 Služby počítačovej siete SANET za obdobie január až marec Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 300,00 € 16.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0033 Elektrická energia za január Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 637,40 € 13.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0034 Elektrická energia za január - elokované pracovisko Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 581,85 € 13.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0038 Práčka ELECTROLUX 600 SensiCare EWS6426WC Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 2Traders CZ s.r.o. 27592421 306,00 € 13.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0037 Kávovar KRUPS EA89ZB10 Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Apollo Multimedia s.r.o. 27569047 339,82 € 13.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0031 Prenájom plošiny MV IVECO na opravu strechy Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SLUŽBA m.p. Stropkov 31305784 58,19 € 12.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0032 Vstup žiakov na Zimný štadión Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SLUŽBA m.p. Stropkov 31305784 7,00 € 12.02.2026 21.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0029 Elektromateriál na odborný výcvik Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SOS electronic, s.r.o. 31703186 44,96 € 11.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0030 Internetové služby za február Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SWAN, a.s. 35680202 21,53 € 11.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0027 Prepravné žiakov na lyž. kurz a zamestn. na div. predstavenie Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919 1 420,40 € 10.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0028 Pracovná zdravotná služba za január Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 ProUni, s.r.o. 52313000 40,00 € 10.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0018 Služby pevnej siete za január - elokované pracovisko Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Slovak telekom, a.s. 35763469 21,71 € 05.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0019 Služby pevnej siete za január Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 Slovak telekom, a.s. 35763469 56,10 € 05.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0026 Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 DROGERIA - Jozef Čenger 34824332 554,58 € 05.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0017 Strava zamestnancov za január Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 SAJM Company, s.r.o 47519410 2 280,60 € 05.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
DFB/26/0020 Strava zamestnancov za január Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 37947915 NEZABUDKA SP s.r.o. 46243003 1 059,50 € 05.02.2026 20.02.2026 Ing. Daniel Soóš riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 »