Faktúra č. DFB/26/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: A-com Adam Peter Ing.
- IČO: 33109664
- Adresa: Andreja Hlinku 1093/30, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0135
- Popis fakturovaného plnenia: Tablet LENOVO 10,1", materiál a služby technika PC
- Dátum doručenia: 12.05.2026
- Celková hodnota: 905,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/2026
- Dátum zverejnenia: 15.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2026 | Tablet LENOVO 10,1", materiál a služby technika PC | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | A-com Adam Peter Ing. | 33109664 | 905,10 € | 07.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Daniel Soóš | riaditeľ školy | Objednávka |