Faktúra č. DFB/26/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: Lidl Slovenská republika, s.r.o.
- IČO: 35793783
- Adresa: Prievozská 2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Dobitie 3 ks kariet v jedn. cene 300 €/ks na potraviny pre odb. výcvik
- Dátum doručenia: 21.05.2026
- Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55/2026
- Dátum zverejnenia: 27.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2026 | Navýšenie kreditu na 3 ks dobíjateľných kartách č. 489573,489581 a 489593 v jedn.cene 300 €/ks | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 900,00 € | 18.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Daniel Soóš | ekonóm | Objednávka |