| DFB/26/0065 |
Inštalácia, inštruktáž a zaučenie obsluhy zariadenia na kontrolu a nastavenie geometrie vozidiel |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ERKO PLUS s.r.o. |
36740004 |
|
1 254,60 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Internetové služby za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Pracovná zdravotná služba za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Maľba stien, stropov a soklov v miestnostiach č.22, č.26 a vo vstupnej chodbe k ŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Dalibor Ferenc |
50674480 |
|
3 286,63 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Okenné žalúzie do tried - elok. pracovisko a výmena silónov na žalúziách |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
1 040,95 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Strava zamestnancov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 189,50 € |
06.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Krúžkový viazač GENIE CB850 so 75-dielnym štartovacím balíčkom |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
60,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Elektromateriál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
35,72 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Tlačiareň HP COLOR LJ PRO MFP + tonery + služby technika PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
A-com Adam Peter Ing. |
33109664 |
|
1 451,72 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Služby pevnej siete a VUCNET za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,14 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
72,29 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Služby pevnej siete za február - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,93 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Zemný plyn za marec - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Zemný plyn za marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Mas-wrestlingová doska |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Klub silového trojboja a kulturistiky Matej |
35518677 |
|
103,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Strava zamestnancov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 438,10 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Strava žiakov za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
794,40 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Alkalické batérie do rádiomagnetofónov na MS LR14 - 18 ks a LR20 - 8 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
50,35 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Elektromateriál na odborný výcvik + dopravné |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SOS electronic, s.r.o. |
31703186 |
|
178,66 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Vstup žiakov na Zimný štadión za február |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SLUŽBA m.p. Stropkov |
31305784 |
|
7,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Rádiomagnetofón PHILIPS TAZ5000/10 vr. dopravy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
VISO TRADE s.r.o. |
26108321 |
|
83,66 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Umývací detergent pre umývačky riadu RM CLEAN+ 12 kg + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
05646677 |
|
62,55 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Okenné žalúžie do štyroch tried |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
1 217,39 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
2 ks Catania kúpeľňová skrinka + 2 ks vešiak na iteráky NOIR |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Water Fun Kft. |
0109303368 |
|
408,60 € |
19.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Školské tlačivá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
87,29 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Služby počítačovej siete SANET za obdobie január až marec |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
300,00 € |
16.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Kávovar KRUPS EA89ZB10 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Apollo Multimedia s.r.o. |
27569047 |
|
339,82 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
