Faktúra č. DFB/26/0248
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0248
- Popis fakturovaného plnenia: Toner HP LJ PRO 1132
- Dátum doručenia: 04.09.2026
- Celková hodnota: 67,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/2026
- Dátum zverejnenia: 08.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/2026 | Toner HP LJ PRO 1132 | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 67,45 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Daniel Soóš | riaditeľ školy | Objednávka |