Faktúra č. DFB/26/0241
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov
- IČO: 37947915
Zmluvný partner
- Názov: JOMI - Jozef Šak s.r.o.
- IČO: 45340919
- Adresa: Chotča 137, 09021 CHOTČA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0241
- Popis fakturovaného plnenia: Prepravné zamestnancov dňa 27.8.2026 na exkurziu
- Dátum doručenia: 01.09.2026
- Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2026
- Dátum zverejnenia: 08.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2026 | Prepravné zamestnancov na exkurziu na trase Stropkov - Hniezdne a späť dňa 27.8.2026 | Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov | 37947915 | JOMI - Jozef Šak s.r.o. | 45340919 | 800,00 € | 26.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Daniel Soóš | riaditeľ školy | Objednávka |