| DFB/26/0213 |
Magnetická tabuľa AVELI 120x90 cm s hliníkovým rámom - 2 ks a doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
82,30 € |
03.08.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Radiátor RENO do vestibulu + materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NOVOPLYN, s.r.o |
36488470 |
|
387,97 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál + doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
60,60 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Čistiace potreby a iný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lavonio s.r.o. |
60749440 |
|
125,10 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Preambula Ústavy SR - 4 ks a štátny znak - 20 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
248,00 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Lavonio s.r.o. |
60749440 |
|
118,12 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Chladivo do klimatizácie R134a - 12 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ERKO PLUS s.r.o. |
36740004 |
|
716,35 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Chladivo do klimatizácie R1234yf - 5 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ERKO PLUS s.r.o. |
36740004 |
|
1 228,31 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Oprava a maľba stien a stropov v triedach, na chodbe a v kuchyni |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
BRUFI s. r. o. |
46482563 |
|
3 786,41 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Oprava a maľba stien a stropov po zatečení v budove OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
BRUFI s. r. o. |
46482563 |
|
2 250,90 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Väzba 5 ks triednych kníh - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
63,00 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Podlahová krytina MAXIMA JACK š. 4m do miestnosti č. 26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Magdaléna Gostičová |
33108773 |
|
450,00 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Elektrická energia za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
426,22 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Elektrická energia za jún - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
223,04 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Pracovná zdravotná služba za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
ProUni, s.r.o. |
52313000 |
|
40,00 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Dodanie a montáž PVC parapetu vo vestibule školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
410,72 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Internetové služby za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,53 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Reklamné predmety s potlačou - bavlnené tašky,kovové perá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
173,55 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Likvidácia a odvoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
281,18 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Výkon činnosti technika PO za 2.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Revimad s.r.o. |
51177854 |
|
120,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Služby pevnej siete za jún - elokované pracovisko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,46 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Služby pevnej siete a VUCNET za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,08 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Strava zamestnancov za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
NEZABUDKA SP s.r.o. |
46243003 |
|
1 826,50 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Voda, stočné, zrážková voda za obdobie 3.12.2025 - 30.6.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 022,86 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Oprava strešnej krytiny v časti učební odborného výcviku |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
Flešár Slavomír |
41555716 |
|
25 123,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Strava žiakov za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
573,60 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Strava zamestnancov za jún |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
SAJM Company, s.r.o |
47519410 |
|
2 167,20 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Výkon bezpečnostného technika za 2.Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
František Hnatko |
40693031 |
|
120,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Výkon funkcie zodp. osoby pri ochrane osobných údajov za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za júl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
37947915 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Daniel Soóš |
riaditeľ |
Faktúra |
