Faktúra č. DFP/25/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 152,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 048/25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka: