Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 152,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 048/25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť