Faktúra č. DFP/24/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 232,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka: