Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 232,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť