Faktúra č. DFP/22/0163
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SARTEX - Zemčáková Anna
- IČO: 37113496
- Adresa: Kišovce 497, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0163
- Popis fakturovaného plnenia: Uteráky , osušky froté farebné-PČ
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 136,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 180/22
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/22 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 12ks froté uteráky farebné (3,65 eur/ks) - 12ks froté osušky farebné (5,85 eur/ks) Cena objednávky cca 114 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | SARTEX - Zemčáková Anna | 37113496 | 0,00 € | 06.12.2022 | 17.12.2022 | RNDr. Eva Nebusová | Objednávka |