Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola

Štefánikova 39, Svit

riaditel@zsssvit.sk

Stredná odborná škola
Štefánikova 39, 5921 Svit
052 7756245
riaditel@zsssvit.sk

Faktúra č. DFP/22/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
  • Názov: SARTEX - Zemčáková Anna
  • IČO: 37113496
  • Adresa: Kišovce 497, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: Uteráky , osušky froté farebné-PČ
  • Dátum doručenia: 16.12.2022
  • Celková hodnota: 136,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 180/22
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
180/22 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 12ks froté uteráky farebné (3,65 eur/ks) - 12ks froté osušky farebné (5,85 eur/ks) Cena objednávky cca 114 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 SARTEX - Zemčáková Anna 37113496 0,00 € 06.12.2022 17.12.2022 RNDr. Eva Nebusová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom