Faktúra č. DFP/18/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0003
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 30.01.2018
- Celková hodnota: 262,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 48/18
- Dátum zverejnenia: 06.02.2018
- Poznámka: