Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0003
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 30.01.2018
- Celková hodnota: 262,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 48/18
- Dátum zverejnenia: 06.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť