Faktúra č. DF/25/0249
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0249
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 23.07.2025
- Celková hodnota: 338,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/25
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/25 | Hlavná činnosť-ŠI. Materiál na údržbu podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 340 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 10.07.2025 | 16.08.2025 | riaditeľ školy | Objednávka |