Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0249
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 23.07.2025
- Celková hodnota: 338,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť