Faktúra č. DF/25/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia plynového zariadenia-kotolne-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 902,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj.043/25
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť