Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0119
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia plynového zariadenia-kotolne-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 902,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj.043/25
- Dátum zverejnenia: 03.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť