Faktúra č. DF/25/0081
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD, s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0081
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-havarij.stav
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 61,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/25
- Dátum zverejnenia: 29.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/25 | Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | MIRAD, s.r.o. | 36653993 | 0,00 € | 26.03.2025 | 05.04.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |