Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0081
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-havarij.stav
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 61,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/25
- Dátum zverejnenia: 29.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť