Faktúra č. DF/24/0298

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/0298
Popis fakturovaného plnenia: Výroba okopových-nezerových plechov-ŠI-účelové FP
Dátum doručenia: 20.08.2024
Celková hodnota: 325,20 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 165/24
Dátum zverejnenia: 28.08.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
165/24		Stredná odborná škola	37947541	Peter Šebest - NAVAR	34890718		271,00 €	02.08.2024			28.08.2024	RNDr. Eva Nebusová	riaditeľka SOŠ	Objednávka