Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0298
- Popis fakturovaného plnenia: Výroba okopových-nezerových plechov-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 20.08.2024
- Celková hodnota: 325,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 165/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 165/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Šebest - NAVAR |
34890718 |
|
271,00 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
Tlačiť