Faktúra č. DF/24/0207
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0207
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery-2 ks-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota: 34,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/24
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť