Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0207
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery-2 ks-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota: 34,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/24
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 114/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
31,72 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
Tlačiť