Faktúra č. DF/24/0138

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola
IČO: 37947541

Zmluvný partner

Názov: Gastrobal, s.r.o.
IČO: 46841075
Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/0138
Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-škola
Dátum doručenia: 30.04.2024
Celková hodnota: 237,58 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 107/24
Dátum zverejnenia: 21.05.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
107/24		Stredná odborná škola	37947541	Gastrobal, s.r.o.	46841075		237,58 €	27.04.2024			11.05.2024	RNDr. Eva Nebusová	riaditeľka SOŠ	Objednávka