Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-škola
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 237,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/24
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 107/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
237,58 € |
27.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
Tlačiť