Faktúra č. DF/23/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 104,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: trv.obj. 015/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť