Faktúra č. DF/23/0190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov za obdobie 1-6/2023-ŠI
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota: 470,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 023/23
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť