Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0190
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov za obdobie 1-6/2023-ŠI
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 470,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 023/23
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť