Faktúra č. DF/23/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: TV Magio- 3/2023-ŠI
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 18,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/23
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť