Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0105
- Popis fakturovaného plnenia: TV Magio- 3/2023-ŠI
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 18,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/23
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť