Faktúra č. DF/23/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 91,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 015/23
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť