Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0100
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 91,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 015/23
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť