Faktúra č. DF/22/0333
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0333
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 67,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 035/22
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka: