Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0333
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážková voda 10/2022-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 67,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 035/22
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť