Faktúra č. DF/21/0053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0053
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-HČ
- Dátum doručenia: 05.03.2021
- Celková hodnota: 62,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 012/21
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka: