Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0053
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-HČ
- Dátum doručenia: 05.03.2021
- Celková hodnota: 62,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 012/21
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť