Faktúra č. DF/17/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 60,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 88/17
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť