Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/17/0283
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 60,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 88/17
- Dátum zverejnenia: 23.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť