| DFP/22/0168 |
Kuchynské drezy-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
43864074 |
|
153,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0167 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
606,50 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0166 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0165 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
23.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0164 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0163 |
Uteráky , osušky froté farebné-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
136,80 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0160 |
Mobilný telefón-11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0159 |
Mobilný telefón 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0158 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,27 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0157 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
498,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0156 |
Plyn 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 491,17 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0155 |
Elektr.energia 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 436,32 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0154 |
Pracovná doska, zárubňa ocelová-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
280,53 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0153 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
43,09 € |
02.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0152 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 671,30 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0151 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0150 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0149 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0148 |
Oprava elektr.zariadení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
244,71 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0147 |
Servisné práce na výťahoch 8-12/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
259,37 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0145 |
Nerezový kuchynský dres-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
43864074 |
|
51,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0144 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
20,56 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0143 |
Jedálen.stoly, nočné stolíky-PČ-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
737,60 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0142 |
Kontrola a oprava HP a kontrola hydrantov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
241,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0141 |
Obrusy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
180,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0140 |
Posteľné obliečky, plachty-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 587,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0139 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
180,25 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0138 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0137 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
75,70 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
