| DF/26/0122 |
Kancelársky papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
165,68 € |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0037 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
69,12 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0126 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 627,02 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0123 |
Servisné práce za II.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0117 |
Elektr.energia 3/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,01 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0118 |
Elektr.energia 3/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,95 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0119 |
Elektr.energia 3/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
758,51 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0035 |
Elektr.energia 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
426,53 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0120 |
Elektrická energia 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 818,38 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0043 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
56233728 |
|
162,89 € |
14.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0133 |
Revízia kotolne-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
56233728 |
|
694,42 € |
14.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0036 |
Elektroinštalačné práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
86,47 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0121 |
Elektroinštalačné práce-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
368,63 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0110 |
Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
672,51 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0034 |
Plyn 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 655,73 € |
13.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0116 |
Plyn 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 058,62 € |
13.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0032 |
Mobilný telefón 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
Mobilný telefón 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0111 |
TV Magio-3/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0112 |
VBA prístup-VUC-net 3/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0113 |
Mobilný telefón 3/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0114 |
Mobilné telefóny 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0115 |
Telefóny - pevné linky- 3/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
73,57 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0100 |
Strava žiakov 3/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
4 473,60 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0109 |
Ochrana osobných údajov 4/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0031 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
635,88 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0106 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
583,57 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0107 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 710,90 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0103 |
Kancelárske potreby-soc.znevýhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
685,91 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0097 |
Služby technika požiar.ochrany a bezpeč.technika-I.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
