| DF/26/0055 |
Strava žiakov 2/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
4 660,80 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0047 |
Služby-diagnostika výťahov, kamera a ostat.mater.-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Minichnet.sk- Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
150,00 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0048 |
Ubytovanie, stravovanie - seminár "Rozvoj zručnosti pre prácu mentorov- 12.-2.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
333,75 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0049 |
Poskytnuté obedy 19.1.-29.1.2026-Erazmus+ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Střední škola informatiky, poštovníctrví a finančníctví Brno |
00380385 |
|
139,10 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0041 |
Ubytovanie žiakov počas lyž.kurzu v dňoch 9.-13.2.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
1 192,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0046 |
Ročná licencia k aplikácii Školský participativny rozpočet pre stredné školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Blueberry POP, s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0043 |
Skipasy, lyž.výstroj počas lyžiar.výcviku 9.-13.2.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
5 328,00 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0042 |
Strava žiakov počas lyž.kurzu 9.-13.2.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
4 936,00 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0045 |
Internet 2/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0044 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ševt, a.s. |
31331131 |
|
97,35 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0040 |
Plyn 12/2025-doplatok-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 073,19 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0012 |
Plyn 1/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 180,19 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0038 |
Plyn 1/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 294,49 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0034 |
Elektr.energia 1/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,06 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0035 |
Elektr.energia 1/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,45 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0036 |
Elektr.energia 1/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
915,04 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0037 |
Elektr.energia 1/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 151,37 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0011 |
Elektr.energia 1/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
504,64 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0032 |
Spracovanie Smernice o FK a prílohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0033 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
994,58 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0029 |
Vodné, stočné, zrážková voda 1/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
705,48 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0030 |
Vodné, stočné, zrážková voda 1/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 089,88 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0010 |
Vodné, stočné, zrážková voda 1/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
490,22 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0031 |
Predplatné časopisu PrinProgress-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
36,00 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0009 |
Dezinsekcia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
125,00 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0028 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
125,00 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0022 |
Plyn 2/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0013 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
72,96 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0039 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 302,10 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0007 |
Mobilný telefón 1/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
